各中心：

为全面验证安全与质量管理体系运行的有效性和符合性，根据后勤保障部工作计划，定于2026年5月18日起开展后勤保障部安全与质量管理体系内审工作。现将有关事项通知如下：

一、内审对象和审核重点

对后勤保障部下属各中心开展内审，审核内容：

1.安全和质量管理制度体系建设情况，应急预案制定情况；

2.安全和质量管理组织架构；

3.安全生产和服务质量责任制落实情况；

4.安全技能教育培训、应急疏散演练情况；

5.服务质量标准化落实情况；

6.治本攻坚安全隐患查摆及整治推进情况；

7.满意度意见建议整改情况。

二、内审工作组构成及分工

本次内审组建2个内审小组，人员安排如下：

领导小组：

组长：张海艮、王国军

副组长：颜萌

第一小组

小组组长：石立志

组员：胡湘宁、朱红梅、王帆、顾萍、刘璐、胡星玥、邓传龙、俞乐、蒋恬

联络员：胡湘宁

审核单位：饮食服务中心、车辆运输中心、幼教中心、天目湖校区服务中心

第二小组

小组组长：吕婧

组员：程开元、李云、朱青、高焱、严一昕、陈昊、徐海玲、孙惠玲、赵玲

联络员：程开元

审核单位：公寓服务中心、校园服务中心、水电与维修服务中心

三、内审流程

（一）开展内审人员培训

时间：2026年5月18日至2026年5月19日

地点：线下培训、自行学习

参加人员：各中心（部门）内审员

（二）现场审核

时间：2026年5月20日至2026年5月26日

坚持问题导向，主要通过现场审核、查阅台账、交流谈话等方式进行。

具体现场检查安排、任务分工和检查要求根据检查组实际工作计划进行。

（三）编写内审情况报告

时间：2026年5月27日至2026年5月31日

各内审小组起草内审情况报告。

（四）内审反馈及整改

时间：6月中旬-6月底

内审小组将内审工作中发现的问题和整改建议反馈至各中心，各中心配合完成整改落实工作。

四、工作要求

1.各中心积极做好相关准备工作，安排中心安全员作为对接联系人。

2.参与内审人员要服从内审工作安排，提前熟悉所要检查中心的内容、业务流程，清楚需要重点关注的环节和事项，提高检查效率和效果，具体工作要求见附件1。

3.内审工作小组应详细记录检查发现的问题（记录模版见附件2），听取中心对安全与质量管理的意见和建议，认真分析问题、查找原因，提出整改意见建议，并针对内审的情况出具内审工作报告（报告模板见附件3）。

4.2026年下半年将组织“回头看”，检查整改完成情况。

附件1：内审实施方案.docx

附件2：2026年内审检查记录模板.docx

附件3：后勤保障部2026年安全与质量管理体系内审工作报告模版（xx中心）.docx

                                   后勤保障部

2026年5月15日